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来源:  时间:2016-09-08 点击: 评论:

一、部门职能职责

常德技师学院由常德市人民政府主办,常德市人力资源和社会保障局主管,以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校,负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作,主要招收初中或高中毕业生,进行全日制的技术培训;同时,承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务,是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,常德技师学院部门预算只包括学院本级预算,不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

(一)年度收支决算情况。本单位2015年度收入4126.5万元,支出4126.5万元,含下属单位0家。

(二)收入决算。2015年度收入决算数4126.5万元,其中,公共预算财政拨款收入3889.1万元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入237.4万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(三)支出决算。2015年度支出决算数4126.5万元。其中:公共预算财政拨款支出3889.1万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出3889.1万元。其中:人员经费2006.5万元(工资福利支出1227.0万元,对个人和家庭的补助支出779.5万元),公用经费836.6万元(商品和服务支出836.6万元,其他资本性支出0万元),年末财政拨款结转1045.9万元。

2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

(四)年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出69.1万元,比上年减少23.0万元,减少率为25%,变化主要原因是减少了公务接待餐费支出和公务用车运行维护支出

(五)年度学院运行经费决算情况。2015年度本学院运行经费2843.2万元(公共预算财政拨款),其中:人员经费2006.5万元,公用经费836.6万元

(六)年度政府采购支出决算情况。采购金额130.0万元,其中财政性资金130.0万元。

 

 

                                  常德技师学院

                                    201698

 

附件:常德技师学院2015年度部门决算公开表格(定稿) (1)