一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。
（二）项目概况
我院招生培训经费项目是根据人力资源社会保障部《关于做好2016年技工院校招生工作的通知》（人社部函〔2016〕84号）的精神启动的。近年来，我市技师、高级技工等高技能人才队伍建设取得了较好成效，但总体来看，人才短缺，学科结构不太合理，综合素质有待提高。定向招收优秀的应届初中毕业生或高中毕业生，进行全日制的技术培训投身我市技工教育，有利于培养一批专业思想牢固、扎根技工教育的高素质本土技能人才，对推进我市技工教育均衡发展具有十分重要的意义。我校按文件要求，制订相应教学计划，加强教学管理，对学生实行综合培养、分专业，经过3年、5年的培养，学生能够掌握教育教学基本知识和技能，基本具备从事中级技工、高级技工工作的能力，能够承担相应的技术工作任务。同时也定向向县市区农村乡镇招收短期培训学员，并取得相应的技能证书。在校学习期间，学生学费免除3200元/生、年或2400元/生、年。2017年，我校继续承担技师、高级技工等高技能人才定向培养的招生培训工作任务。根据人社部函〔2016〕84号文件，2016年招生培训工作经费项目预算安排资金485万元。
二、项目绩效目标
（一）总体目标：缓解技师、高级技工等高技能人才缺乏，技工类教育生源质量下降等突出矛盾，切实解决技工类教育生源，及技师、高级技工等高技能人才匮乏的问题。
（二）年度工作目标：
1、全年计划投入招生工作经费230万元，用于学生的招生差旅费支出2300人*1000元/人。
2、全年计划投入培训专项资金255万元，分别用于农村远教培训(36万元)、监狱技能培训(28万元)、技能脱贫（54万元)、吉林大学（40万元）、月嫂培训(20万元)、协理员培训(48万元)、技能鉴定(30万元)、计算机软考(3万元)等项目。
（三）各项产出指标和效益指标设定情况
1、产出指标
①数量指标：本年计划招生数学生约2300人，培训学员4400人。
②质量指标：培养胜任相应技能岗位的技术人才。
③时效指标：2016年全年。
④成本指标：招收新生的宣传差旅费约230万元，培训学员的培训经费约255万元。
2、效益指标
①经济效益指标：改善技工教育环境，为经济发展提供后盾保障。
②社会效益指标：提高技工教育水平。
③可持续影响指标：持续提高技工教育水平。
④社会公众或服务对象满意度指标：市民满意程度95%。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
2016年市财政为我校非税收入拨款485万元，用于我校2016级新生的招生工作经费230万元和培训专项工作经费255万元，实际到位485万元。
（二）项目资金实际使用情况
2016年招生培训工作项目资金主要用于本年在校定向培养生的支出。
招生培训经费项目支出表
单位：万元
项目名称 | 具体实施内容 | 人数 | 金额 | 合计 |
1、招生工作 | 招生差旅费 | 2300 | 230 | 230 |
2、培训工作 | 4400 | 255 | 255 | |
农村远教培训 | 450 | 36 | ||
监狱技能培训 | 300 | 28 | ||
技能脱贫 | 300 | 50 | ||
吉林大学 | 150 | 40 | ||
月嫂培训 | 200 | 20 | ||
协理员培训 | 800 | 48 | ||
技能鉴定 | 2000 | 30 | ||
计算机软考 | 200 | 3 | ||
总计 | 485 |
（三）项目资金管理情况
按照省市相关文件精神要求，预算部门科学制定培养计划、足额安排技能人才培养的市财政预算、签订培养协议、妥善安排学生毕业后的就业岗位、加强技能培训学生的履约管理等各项工作，加强对辖区内县市区人社行政部门和培养学校有关工作的指导，积极、热情地为学生及家长服务，确保项目计划顺利实施。我院每年按要求向市人社行政部门报告下一年度在校技能培养生的人数和培训工作经费金额，市人社局行政部门按照实际情况安排预算。学院根据预算和培养方案，安排教学教研、实习实训、师资力量培训、基础设施建设、教学设备采购等方面资金，为培养合格的技师、高级技工等高技能人才提供保障。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据省、市相关文件精神，结合本院教师队伍建设规划，在分析技能人才培养补充需求的基础上，科学提出下一年度各类技能人才培养专项计划的招生需求计划，分专业并确保培养技能毕业生就业有岗。我院根据教学要求，制订了相应教学计划，加强教学管理，确保培养质量。经过三年或五年培养，学生热爱技工教育事业，德、智、体、美全面发展，掌握本专业知识技能，具有相应等级的专业技能知识和能力，具备一定的从事相应技术工作的能力，能胜任企业的各类技术工作岗位。
（二）项目管理情况
按省、市文件要求，我校不断深化教育教学改革，强化质量意识，加强学籍管理，加强教学管理，加强技师、高级技工等专业建设，积极技能教育的特点和规律，积极推进现代信息技术与教育教学深度融合，突出教育实践环节，配备足够合格师资，严格按照国家和省规定的课程计划组织教学，保证人才培养质量。我校专门为培养技师、高级技工等专业人才量身定制了三年制（2+1）模式、五年制（3+2）模式和短期技能培训教育模式，并投入大量资金。由于初中起点学生可塑性强，定向培养目标明确，有利于技能生专业思想、职业技能和艺术素养的培养，确保了培养的学生真正“用得上，留得下，做得好”，能够充分胜任企业的各类技术工作岗位。
五、项目绩效情况
近年来，我院一直按省、市文件要求实施本项目，取得了较好的绩效。
在经济性方面，我院在上级拨入经费之内合理安排支出，勤俭办学，每年预算中均为初等教育专业安排了专门经费，并采购相关教学仪器设备，为培养高质量人才提供了充足的经费保障。
在效率性方面，我院按照国家和省规定的课程计划组织教学，并制订了专门的人才培养方案，安排了足够的教学、实践时间，提高人才培养质量，以培养出适应现代技工教育发展需要，具有现代教育理念及较强的创新意识和实践能力，具有强烈的社会责任感和浓厚的专业情意，吃苦耐劳，勇于担当，刚柔并济，人格完善，能胜任企业的各类技术工作岗位的技术工作者。
在有效性方面，我院培养的学生毕业后安排到企业的各类技术工作岗位，较好地缓解技师、高级技工等高技能人才缺乏，技工类教育生源质量下降等突出矛盾，切实解决技工类教育生源，及技师、高级技工等高技能人才匮乏的问题。2016年5~6月，我院领导组织招生就业处、培训处和各系负责人、班主任老师，分组下到各个企业对毕业生进行了回访，从敬业精神、专业知识、技术操作能力、组织活动能力、团队合作意识等方面，对技工类毕业生就业工作情况做了具体、深入地调查了解。调查结果显示：初中起点五年制高级技能层次和高中起点三年制高级技能层次的技工类毕业生深受欢迎，各个企业对技工类毕业生给予了极高评价，较之本科类综合性学历教育的毕业生有着明显的优势：敬业精神更强，技术基本功更扎实，专业适应能力更好，综合素质更高。
在可持续性方面，继续实施技师、高级技工等高技能人才培养计划。我院将继续完善技工类教育专业，培养符合要求的各类技术工作者。
六、存在的问题和建议
近几年来，我市技师、高级技工等高技能人才队伍建设虽然取得了一定成绩，但整体技工类学生生源文化水平低下，一般为初中毕业，招收的高中毕业生相对较少，且流失率较高，高达30%，没有选择更高一级的技能学习。学院招收培养优秀应届初中毕业生或高中毕业投身我市技能人才队伍建设，一是有利于改善专业学科结构；二是招收一批优质的生源，有利于提高技能人才队伍的整体素质；三是能够培养一批专业思想牢固，扎根技术工作岗位；四是有利于常德技师学院今后的发展。总之，实施此项计划对促进常德技工教育均衡发展，加快教育强市建设具有重要意义。因此，我院建议扩大技师、高级技工等高技能人才培养项目的高中生的招生规模。
七、自评情况
我单位于4月11日组织招生就业处、学生处、培训处、财务处等管理科室对项目进行了自评，结合2016年5~6月进行的毕业生回访情况，对该年招生、培训学生的录取、教学、管理、就业进行了总结、回顾。总体评价为：优。
附：财政支出绩效评价指标体系
常德技师学院
2017年4月13日